Faktúra DFB0387/15

Faktúra doručená: 17.9.2015 Číslo zmluvy: 347/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodne,stočné, zrážková voda 27.5-9.9.2015 vodne,stočné, zrážková voda 27.5-9.9.2015 vodne,stočné, zrážková voda 27.5-9.9.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 626,29 EUR