Faktúra DFB0399/15

Faktúra doručená: 24.9.2015 Číslo objednávky: 167/15
Dodávateľ A STEEL s.r.o. Popradská 56/B 040 11 KOŠICE IČO: 36773948	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky disky na mercedes
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,05 EUR