Faktúra DFB0420/15

Faktúra doručená: 5.10.2015 Číslo objednávky: 176/15
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocne,čaje, perníky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,64 EUR