Faktúra DFB0438/15

Faktúra doručená: 13.10.2015 Číslo zmluvy: 5100002123
Dodávateľ SPP-plynar. Mlynské Nivy 44/a 824 84 Bratislava 26 IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 11/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 144,00 EUR