Faktúra DFB0464/15

Faktúra doručená: 29.10.2015 Číslo objednávky: 197/15
Dodávateľ KINEKUS, s.r.o. Soblahovská 3161 911 01 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál dielňa, práčovňa, auto a na skupiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 474,86 EUR