Faktúra DFB0517/15

Faktúra doručená: 25.11.2015
Dodávateľ SAD Trenčín, a.s. Zlatovska 29 91137 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dopravné Trenčianský Omar 11.11.2015 Slávnica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,61 EUR