Faktúra DFB0518/15

Faktúra doručená: 25.11.2015 Číslo objednávky: 210/15
Dodávateľ Juraj Rozkoš UMBRA-TECH Turkovej 1732/38 911 01 Trenčín IČO: 46862927	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky žalúzie rehabilitačná miestnosť 2x
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,80 EUR