Faktúra DFB0519/15

Faktúra doručená: 25.11.2015 Číslo zmluvy: Z201531849
Dodávateľ Unistav Teplička, s.r.o. SV.Cyrila a Metoda 830 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dvere interierové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR