Faktúra DFB0524/15

Faktúra doručená: 25.11.2015 Číslo objednávky: 218/15
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,98 EUR