Faktúra DFB0536/15

Faktúra doručená: 1.12.2015 Číslo zmluvy: 223/15
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 70 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba tlačiarni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,30 EUR