Faktúra DFB0542/15

Faktúra doručená: 4.12.2015
Číslo objednávky: 228/15

Dodávateľ
Pikna Roman - R.O.P
351
91303 Drietoma
IČO: 44775199
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava okna C hore
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,60 EUR