Faktúra DFB0554/15

Faktúra doručená: 4.12.2015 Číslo objednávky: 237/15
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 70 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava telefónnej ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,98 EUR