Faktúra DFB0562/15

Faktúra doručená: 7.12.2015 Číslo objednávky: 239/15
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava elektroinštalácie bazén, kúpelňa, práčovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,88 EUR