Faktúra DFB0566/15

Faktúra doručená: 9.12.2015 Číslo objednávky: 246/15
Dodávateľ Anton Kačena-čalúnické práce 66 913 38 Soblahov IČO: 35179881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava čalúnenie kresiel A1
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,00 EUR