Faktúra DFB0573/15

Faktúra doručená: 9.12.2015 Číslo objednávky: 247/15
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vrtačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,80 EUR