Faktúra DFB0576/15

Faktúra doručená: 11.12.2015 Číslo objednávky: 6.120219.12
Dodávateľ Slovak Telecom Námestie slobody 6 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 11/15 v
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,56 EUR