Faktúra DFB0596/15

Faktúra doručená: 16.12.2015 Číslo zmluvy: Z201539567-Z
Dodávateľ PERGAMON.s.r.o. chemická 1 831 04 Bratislava 3 IČO: 31327681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 659,00 EUR