Faktúra DFB0615/15

Faktúra doručená: 21.12.2015 Číslo objednávky: 266/15
Dodávateľ Marcela Filúsová - Šikovnica Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 880,00 EUR