Faktúra DFB0020/16

Faktúra doručená: 19.1.2016 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 9-12/15 stočné a zrážková voda 9-12/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 953,67 EUR