Faktúra DFB0026/16

Faktúra doručená: 25.1.2016 Číslo objednávky: 012/16
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava videovrátnika c dolu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR