Faktúra DFB0216/16

Faktúra doručená: 10.5.2016 Číslo objednávky: 201602344
Dodávateľ Tripton, s.r.o. Podlesná 21 900 91 Limbach IČO: 35707747	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papierové taniere - výchova
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,20 EUR