Faktúra DFB0221/16

Faktúra doručená: 13.5.2016 Číslo objednávky: 93/16
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu na F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,68 EUR