Faktúra DFB0239/16

Faktúra doručená: 20.5.2016 Číslo objednávky: 102/16
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, kompóty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,72 EUR