Faktúra DFB0295/16

Faktúra doručená: 23.6.2016 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 10.3-7.6.2016 695 m3 stočné 10.3-7.6.2016 695 m3 zrážková voda 10.3-7.6.2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 675,15 EUR