Faktúra DFB0310/16

Faktúra doručená: 1.7.2016 Číslo objednávky: 139/16
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky umývadlo, sprch.hadice, hubice, držiak, batéria, žlaby,na výmenu bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 594,25 EUR