Faktúra DFB0320/16

Faktúra doručená: 11.7.2016 Číslo objednávky: 140/16
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 70 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nastavenie internetovej siete
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,38 EUR