Faktúra DFB0426/16

Faktúra doručená: 22.9.2016 Číslo objednávky: 185/16
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena elektroinštalácie šatňa bazén,výťah
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,84 EUR