Faktúra DFB0428/16

Faktúra doručená: 23.9.2016 Číslo objednávky: 186/16
Dodávateľ HOPER Horňák Peter Soblahovská 22 911 04 TRENČIN IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava elektroinštalácie v práčovni k automatickým práčkam
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 601,10 EUR