Faktúra DFB0440/16

Faktúra doručená: 29.9.2016 Číslo objednávky: 192/16
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vybavenie sprchy bazén - výmena
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,36 EUR