Faktúra DFB0484/16

Faktúra doručená: 18.10.2016 Číslo zmluvy: ZoD 09/2016
Dodávateľ TOP METAL s.r.o. Biskupická 1804/54 Trencin IČO: 36656259	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výmena (oprava) podláh pavilón A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 580,00 EUR