Faktúra DFB0513/16

Faktúra doručená: 7.11.2016 Číslo objednávky: 228/16
Dodávateľ Marcela Filúsová - Šikovnica Šafárikova 2721/8 911 08 Trenčín IČO: 47457023	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu na aranžovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,95 EUR