Faktúra DFB0519/16

Faktúra doručená: 9.11.2016 Číslo zmluvy: Z201633169-Z
Dodávateľ ITSK, s r. o. Zelená 29 949 05 Nitra IČO: 36556050	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítač Dell Vostro 3250 SFF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 617,00 EUR