Faktúra DFB0551/16

Faktúra doručená: 22.11.2016 Číslo objednávky: 254/16
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre dielňu - údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,22 EUR