Faktúra DFB0587/16

Faktúra doručená: 8.12.2016 Číslo objednávky: 268/16
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky cereálna tyčinka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,57 EUR