Faktúra DFB0528/12

Faktúra doručená: 7.1.2013
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zrážková voda 12/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,01 EUR