Faktúra DFB0025/13

Faktúra doručená: 28.1.2013 Číslo objednávky: 008/13
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor bazenovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR