Faktúra DFB0039/13

Faktúra doručená: 6.2.2013 Číslo objednávky: 30/13
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje, paprika mletá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,33 EUR