Faktúra DFB0057/13

Faktúra doručená: 19.2.2013 Číslo objednávky: 47/13
Dodávateľ Michal Cerny oprava el.sp 202 91308 Nová Bošáca IČO: 14048507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava práčky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR