Faktúra DFB0063/17

Faktúra doručená: 13.2.2017
Číslo objednávky: 021/17

Dodávateľ
Roman Pikna - R.O.P
351
91303 Drietoma
IČO: 44775199
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena popraskaných a rozbitých skiel na oknách v bazénovej hale a výmena klučiek a zámka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,00 EUR