Faktúra DFB0064/17

Faktúra doručená: 14.2.2017 Číslo objednávky: 022/17
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čaje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,58 EUR