Faktúra DFB0074/17

Faktúra doručená: 21.2.2017 Číslo objednávky: 026/17
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky batérie, sprchy na bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,31 EUR