Faktúra DFB0125/17

Faktúra doručená: 21.3.2017 Číslo objednávky: 052/17
Dodávateľ Pyroslovakia s.r.o. Ľ.Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,74 EUR