Faktúra DFB0136/17

Faktúra doručená: 30.3.2017 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 3.1. - 7.3. 2017 482 m3 stočné 3.1. - 7.3. 2017 482 m3 zrážková voda 3.1. - 7.3. 2017 50,849 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 160,03 EUR