Faktúra DFB0180/17

Faktúra doručená: 21.4.2017 Číslo zmluvy: 07/2016 betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 883,30 EUR