Faktúra DFB0237/17

Faktúra doručená: 25.5.2017 Číslo objednávky: 105/17
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,72 EUR