Faktúra DFB0071/13

Faktúra doručená: 1.3.2013 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 4.1-19.2.2013 378m3 stočné 4.1.-19.2/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 854,76 EUR