Faktúra DFB0092/13

Faktúra doručená: 7.3.2013 Číslo zmluvy: 1155914933
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 2/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,62 EUR