Faktúra DFB0102/13

Faktúra doručená: 15.3.2013 Číslo objednávky: 079/13
Dodávateľ Lenka Kováčiková - LEJA Inovecká 1144/38 911 01 Trenčín IČO: 46798293	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drogéria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 113,71 EUR