Faktúra DFB0321/17

Faktúra doručená: 17.7.2017
Dodávateľ POOLMAX Vajnorska 135 83704 Bratislava IČO: 31359183	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na údržbu bazén- pokazené čerpadlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,31 EUR