Faktúra DFB0368/17

Faktúra doručená: 22.8.2017 Číslo objednávky: 158/17
Dodávateľ Michal Cerny oprava el.sp 202 91308 Nová Bošáca IČO: 14048507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava pračky gorenje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR